管控对象

（生产装置/储 存设施）

责任 部门

责任

人

分析 单元

安全风险事件 （最严重后果）

管控措施分类

管控措施

陰患排查内容

岗位 （负责人）

周期

隐患问题描述

备注

工程 技术

关键设备/部 件

3

尺

可能存在的隐患问题i

可能存在的隐患问题2

安全附件

2

周

工艺控詞

安全仪表

其它

华护保养

动设备

静设备

人员援侑

人员资质

操作规程

工艺指标

应忌措施

应急设施

个体防护

消防设施

应急预案

风险分析对象

1:

n

1: n

风险分析单元

1 ~~ 1: n

i

风险事件

, " 1' 一

1: n

管控措施

—-1: n ( || 时贝制)一a

隐患信息

~~1

1: 11

1：

n

■

隐患排查任务

隐患治理记录

编号

名称

标识符号

数据 类型

数据 长度

是否 必填

说明

1

主键

ID

字符

36

是

主键UUID

2

企业编码

C0MPANY_C0DE

9

曰 疋

3

安全风险空 间分布图

IMG

长文 本

图片的 base64 编 码。图片格式 为PNG或 JPEG,图片大 小不超过 5M.每家企业 最多上传2() 张图片。

编号

名称

标识符号

数据 类型

数据 长度

是否 必填

说明

4

删除标志

DELETED

字符

1

是

同步的数据 删除标志（正 常：（）；已删 除：1）

同步的数据 不可物理删 除，如需删 除，标志记为 1。

5

创建时间

CREATE.DATE

0期 时间

1=1 疋

创建时间

6

创建人

CREATE-BY

字符

50

曰 疋

创建人

7

最后修改时 问

UPDATE-DATE

日期 时间

曰 疋

最后修改时 间（新创建的 数据和创建 时间相同）

8

最后修改人

UPDATE.BY

字符

50

曰 疋

最后修改人

编号

名称

标识符号

数据 类型

数据 长度

是否 必填

说明

1

主键

ID

字符

36

1=1 疋

主键UUW

2

风险分析对象 编码

HAZARD-CODE

字符

36

曰 疋

风险分析对 象编码即危 险化学品登 记信息管理 系统中的危 险源编码

3

责任部门

HAZARD.DEP

字符

200

曰 疋

风险分析对 象所属部门 名称

4

责任人

HAZARD-

LIABLE-PERSON

字符

200

曰 疋

风险分析对 象所属部门 负责人姓名

5

风险分析单元 名称

R1SK_UNIT_NAM

E

字符

200

疋

风险分析单 元名称

6

删除标志

DELETED

字符

1

曰 疋

同步的数据 删除标志（正 常：0;已删 除：1）

同步的数据 不可物理删 除，如需删 除，标志记为 1。

7

创建时间

CREATE-DATE

日期 时间

是

创建时间

8

创建人

CREATE-BY

字符

50

是

创建人

9

最后修改时间

UPDATE_DATE

日期 时间

曰 疋

最后修改时 间（新创建的 数据和创建 时间相同）

10

最后修改人

UPDATB-BY

字符

50

疋

最后修改人

11

企业编码

COMPANY-CODE

字符

9

12 疋

企业编码

编号

名称

标识符号

数据 类型

数据

长度

是否 必填

说明

1

主键

1D

字符

36

曰 疋

主键UUID

2

风险分析单元

ID

RISK-UNIT... 1D

字符

36

12 疋

所属风险单元

UUID

3

风险事件名称

RISK一EVENT_NA

ME

字符

100

是

风险事件名称

4

删除标志

DELETED

字符

1

l=J 疋

删除标志（正 常：（）；已删除：

1 ）

同步的数据不 可物理删除， 如需删除，标

志记为1。

5

创建时间

CREATE-DATE

日期 时间

曰 疋

创建时间

6

创建人

CREATILBY

字符

50

曰 疋

创建人

7

最后修改时间

UPDATE_DATE

日期 时间

旦 疋

最后修改时间 （新创建的数 据和创建时间 相同）

8

最后修改人

UPDATE-BY

字符

50

是

最后修改人

9

企业编码

COMPANY-CODE

字符

9

疋

企业编码

编号

名称

标识符号

数据 类型

数据

长度

是否 必填

说明

1

主键

ID

字符

36

曰 疋

主键UUID

2

风险事件〔D

RISK-EVENT,!

D

字符

36

是

所属风险事件

UUID

3

管控方式

DATA.SRC

字符

2

否

自动化监控：1;

隐患排查：2

4

管控措施描述

RISK-MEASURE

一 DESC

字符

1000

是

管控措施描述

5

管控措施分类

1

CLASSIFYl

字符

2

是

管控措施分类 （工程技术：1;

维护保养：2;

操作行为：3;

应急措施：4 ）

6

管控措施分类

:）

CLASSIFY

字符

4

13 疋

工艺控制:1-1； 关键设备/部件： 1-2;

安全附件：1-3; 安全仪表：1~4; 其它：1-5;

动设备：2-1; 静设备：2-2;

其它：2-3;人员 资质：3T;

操作记录：3-2;

交接班：3-3; 其它:3-4;

应急设施：4T; 个体防护：4-2; 消防设施：4-3; 应急预案：4-4。 其它：4-5;

7

管控措施分类

3

CLASSIFY3

字符

100

否

由企业自行定 义。

8

隐患排查内容

TROUBLESHOOT 一CONTENT

字符

1000

是

隐患排查内容

9

删除标志

DELETED

字符

1

是

删除标志（正常： 0;已删除:1） 同步的数据不可 物理删除，如需 删除，标志记为 1.

10

创建时间

CREATE-DATE

日期 时间

曰 疋

创建时间

11

创建人

CREATE.BY

字符

50

是

创建人

12

最后修改时间

UPDATE_DATE

日期 时间

曰 疋

最后修改时间 （新创建的数据 和创建时间相 同）

13

最后修改人

UPDATE-BY

字符

50

曰 疋

最后修改人

14

企业编码

COMPANY CODE

字符

9

是

企业编码

编号

名称

标识符号

数据 类型

数据

长度

是否

必填

说明

1

主键

ID

字符

36

曰 疋

主键UUID

2

管控措施id

RISK-MEASURE

一 ID

字符

36

是

管控措施主键

UUID

3

隐患排査内容

TROUBLESHOOT

-CONTENT

字符

1()00

曰 疋

隐患排查内容

4

巡检周期

CHECK一CYCLE

数值

4

是

巡检周期

5

巡检周期单位

CHECK-CYCLE

UNIT

字符

20

是

巡检周期单位

（小时、天、月、 年）

6

删除标志

DELETED

字符

1

是

删除标志（正常： 0；已删除：1） 同步的数据不可 物理删除，如需 删除，标志记为 1。

7

创建时间

CREATE-DATE

日期 时间

13 疋

创建时间

8

创建人

CREATILBY

字符

50

是

创建人

9

最后修改时间

UPDATE_DATE

日期 时间

曰 疋

最后修改时间

（新创建的数据 和创建时间相 同）

10

最后修改人

UPDATE. BY

字符

50

是

最后修改人

11

企业编码

COMPANY.CODE

字符

9

是

企业编码

编号

名称

标识符号

数据

类型

数据

长度

是否必

填

说明

1

主键

1D

字符

36

是

主键UUID

2

隐患排查任务

ID

CHECK_TASK_I

D

字符

36

曰 疋

隐患排查任务

UUID

3

排查时间

CHECK-TIME

日期 时间

是

排查时间

4

排查结果

CHECK-STATUS

字符

1

是

排查结果（正常：

0；

存在隐患：1;

未排查：2;

其他：3）

5

删除标志

DELETED

字符

1

是

删除标志（正常： 0;已删除：1） 同步的数据不可 物理删除，如需

删除，标志记为

1。

6

创建时间

CREATE.DATE

日期 时间

是

创建时间

7

创建人

CREATE.BY

字符

50

曰 疋

创建人

8

创建人手机号

CREATE - BY ..M0

BILE

字符

20

曰 疋

创建人手机号

9

最后修改时间

UPDATE_DATE

日期 时间

是

最后修改时间 （新创建的数据 和创建时间相 同）

10

最后修改人

UPDATE-. BY

字符

50

1=1 疋

最后修改人

11

最后修改人手 机号

UPDATIkBY—MO

BILE

字符

20

旦 疋

最后修改人手机

号

12

企业编码

COMPANY CODE

字符

9

是

企业编码

编号

名称

标识符号

数据 类型

数据 长度

是否 必填

说明

1

主键

ID

字符

36

曰 疋

主键UUID

2

风险分析对 象编码

HAZARD.. CODE

字符

36

曰 疋

风险分析对象编 码

所有隐患必须绑 定风险分析对象

3

管控措施主 綻

RISK一MEASURE—

ID

字符

36

否

管控措施主键

UUID

所有隐患排查任 务产生的隐患必 须绑定管控措施。

4

隐患排查记

CHECK-RECORD.

字符

36

否

隐患排查记录ID

录ID

II)

所有由隐患排查 时产生的隐患必 须提供关联的隐 患排查记录ID

5

隐患名称

DANGER-NAME

字符

3()()

是

隐患名称

6

隐患等级

DANGER-LEVEL

数字

1

是

隐患等级（…般隐 患：（）；重大隐患： 1）

7

登记时间

REGIST-TIME

日期 时间

是

登记时间

8

登记人姓名

REGISTRANT

字符

1()()

1=1 疋

登记人姓名

9

隐患米源

DANGER一SRC

字符

4

曰 疋

日常排查：1; 综合性排查：2; 专业性排查：3; 季节性排查：4; 重点时段及节假 日前排查:5;

事故类比排查:6; 复产复工前排查： 7；

外聘专家诊断式 排查:8;

管控措施失效：9 其他：1（）。

10

治理类型

DANGER.MANAGE

-TYPE

数字

1

曰 疋

隐患治理类型（

即查即改：0； 限期整改：1 ）

11

隐患类型

HAZARD-DANGER

-TYPE

数字

1

1x1 疋

隐患类型（安全：

1；

工艺：2;

电气：3;

仪表：4;

消防：5;

总图：6;

设备:7;

其他：8）

12

隐患描述

DANGER-DESC

字符

100()

是

隐患描述

13

原因分析

DANGER-REASON

字符

1000

否

原因分析

14

控制措施

CONTROL.MEASU

RES

字符

1000

否

控制措施 _（

15

资金

COST

字符

100

否

单位（万元）

16

整改责任人

LIABLE-PERSON

字符

100

1=1 疋

整改责任人

17

隐患治理期

DANGER-MANAGE

日期

是

隐患治理期限

限

-DEADLINE

时间

18

验收人姓名

CHECK一ACCEPT一

PERSON

字符

50

曰 疋

当隐患状态为已 验收时，验收人为 必填项。

19

验收时间

CHECK一ACCEPT一

TIME

日期 时间

曰 疋

当隐患状态为已 验收时，验收时间 为必填项。

20

验收情况

CHECK-ACCEPT-

COMMENT

字符

1000

否

验收情况描述

21

隐患状态

DANGER-STATE

数字

1

是

隐患状态（整改 中:0；待验收：1； 已验收：9）

22

删除标志

DELETED

字符

1

是

删除标志（正常： 0；已删除：1） 同步的数据不可 物理删除，如需删 除，标志记为1.

23

创建时间

CREATE.DATE

13期 时间

曰 疋

创建时间

24

创建人

CREATE-BY

字符

50

曰 疋

创建人

25

最后修改时 间

UPDATE一DATE

日期 时冋

曰 疋

最后修改时间（新 创建的数据和创 建时间相同）

26

最后修改人

UPDATE-BY

字符

50

曰 疋

最后修改人

27

企业编码

COMPANY-CODE

字符

9

是

企业编码

序

A级 r^~H -

B级

I H 1 -J -

机制建设标准与要求

评估方法 ：

评分标准

讦估记录

扣 分

1

工作推 进机制 （10 分）

成立 领导

（2分）

企业应建立双重预防机制建设领 导机构，主要负责人任组长，成 员应包括分管负责人及各部门 （车间）负责人，并明确各自职 责。

查资料：

下发的正式文件、 安全座产责拄制 度。

询问：

企业主要负责人、 分管负责人及各 部门（车间）负责 人是否掌握双重 预防机制建设基 岌舅亲及应履行 的主要职责。

1.未以正式文件 明确双重预防机 制建设领导机构 的,扣1分。

2.企业主要负责 人未担任组长的， 扣2分。

3.未明确领导机 构职责的，扣1 分。

否决项:

企业主要负责人 没有主持研究双 重预防机制建设 重大问题的，评估 为不合臨。

序号

A级

t H1 -J -

B级

〔U1 -J -

机制建设标/隹与要求

评估方法

评分标准

评估记录

1?

得分

制施案硏 编輿方(2

企业应制定全员参与的双重预防 机制建设实施方案，明确工作目 标、任务、实施步骤、进度安排 等，做到责任层层分解。

查资料：

查阅实施方案和 相关记录等，并核 好实施情况。

1.未制定实施方 案的，扣2分。

2.未做到负有安 全生产责彳壬曲岗 位全员參与，每缺 一个岗位扣1分。

3.实施方案未明 确工作目标、任 务、实施步骤、进 度安排等：一项扣

0. 5分；实施方案 未进行层层分解 的，扣2分。

开展 荃员 培训

（4分）

1.企业应制定培训计划，明确培 训学时、培训丙容、寥加人员、 筹核方式等。

2.企业应组织开展培训，主要培 训双重预防机制建设的思路、、安 全风险分病■淸草编制流程、信息 化系统操作旋用拿内容。

3.培训考核结果应记入培训档 案。

查资料： 、

培训计划、培羽 记泉与档案、培训 教育制度。

铀養冋询： 随机抽查、问询各 层级、各岗位人员 是否掌握双重预 防机制培训内容。

1.企业未制定培 训计划的，扣1 分。

2.无培训记录的， 扣2分。

3.未对负有安全 生产责任而岗位 实现全员培训的，

序号

A级 r 卩］,J：

B级

i 旦 1 ^7

机制建设标,隹与要求

评估方法

评分标准

评估记录

nH\n-

I7J

得分

扣2分。

4.随机抽查的人 员不掌握相关培 训内容的，一人扣 0.5 分。

?

抽查至少50%的中 层以上管理人员， 有20%以上未参加 培训的，评估为不 合窟

善理度如 完^1^2

1.企业应结合双重预防机制建设 相关要求，制修订安全生产责任 制、安全风险分级管控、隐患排 查治理、培训教育、奖惩管理等 相关管理制度。

2.制度文件应符合企业实际、具 看奇操作性,弄茬岗位得到有菠 执行。

查资料：

1.相关制度文件。

2.制度发放、传达 而耽行记泉。

现场检查：

各部门/岗位是否 已获取有效的相 关制度文件并有 薮执行。

1.无相关管理制 度的或未按照双 重预防机制相关 要求，制修订管理 制度的，一项扣1 分。

2.制度文件未有 效执行的，扣1 分。

序号

A级

t 十

女系

B级

11十］-J二

机制建设标准与要求

评估方法

评分标准

评估记录

得分

2

安全风 险分级 管控

（20 分）

划分 安全 风险 分析 箪元

（5分）

1.按照“功能独立、大小适中、 易于管理”的原则，选取所有生 产装亶、储為设施或场掰作为安 全风险分析对象。按照《危险化 学品重大危险源辨识?（GB18218） 构成重大壳险潦而应秋立作为安 全风险分析对象。

2.企业应根据生产工艺流程顺序 或设备设方&希局，将安全风陰分 析勇篆分靡岳若干相奸独立的安 全风险分析单元，主要设备设施 均应纳入安全风险分析单元。

查资料：

安全风险清单。

1.企业安全风险 分析对象不全的， 缺一项扣2分。

2.企业未将主要 设备设施纳入安 全风险分析单元 的，一项扣1分。

否决项：

企业安全风险分 析对象没有覆盖 所有重大危险源 的，评估为不合 格。

\17 识估全险分 辨评妾风5

z(v

L企业应组织各相关部门、专业、 岗位，应用SCL、JHA. HAZ0P等 方法对安全风险分析单元进行安 全风险辨识，评估可能导致的事 故后果。

2.企业应根据安全风险辨识结 杲，选择可能造成爆炸、火灾、 中毒、窒息等严重后果的事件作 为重点管控的荽荃风险事件。企1

查资料、查信息 系金.

1.姜荃风险清单。

2.安全风险辨识 身程记泉。

抽查询问：、 抽查企业相关部 门、班组、岗位人 员是否参与安全

1.企业未组织全 员开展风险辨识 的,少一岗位扌口 2 分。

2.亲选择严重后 杲事出衬为重点 管控的安全风险 事件鬲，扣2分？

3.企金未形成安

序号

A级

B级 t t t I ' [

机制建设标/隹与要求

评估方法

评分标准

评估记录

得分

i

业可根据安全管理实际补充其他 安全加险事件。

3.企业应建立安全风险清单，主 要内容包括安全风险分析对象、 责径部门、责任人、分拼箪元、 安全风险事件等

风险辨识。

全风险清单的，扣 5分。

绘制 喙荃 风险 空间 分布 图

（2分）

1.企业应根据安全风险事件可能 造成的后果严重程度，对安全风 险分析对象进行科学分级。

2.从高到低依次划分为重大风 险、较大风险、一般风险和低风 险4个等级，分别采用红、橙、 黄、蓝四种颜爸蜜行麻示。

3.在信息系统中绘制安全风险空 间分市图。

查资料、查信息 系统：

1.安全风险清单。

2.安全风险空间 分布图。

1.企业未对安全 风险分析用象进 行分级由，扣2 分。

2.企业安全风险 分级与辨识结果 木一致荷,扣1 分。

3.清息系统中未 显示安全风险空 间分布图的，扣2 分。

定控施硏

制管措(4

1.针对安全风险事件，企业应从 工程我术、维护保养、人员操作、 应急措施等方面识别评估现有管 控箱席的肴貌性,其申工程技术 类管琶措方&主要针勇次键设畜部 件、安全附件、工艺控制、安全

肇资料、查信息 系统：

检查管控措施是 否经过评估南定， 控制措施是否全 面、无疏漏、可操

1.管控措施不全 面、操作性不强， 一项扣0. 5分。

2.信况麦生变化 后，管控措施未及 时修正，一项扣

序号

A级 要素

B级

t H 1 -j—

机制建设标/隹与要求

评估方法

评分标准

评估记录

1?

得分

仪表等方面；维护保养类管控措 施主要保障动设备和静设备正常 运行；人员操作类管控措施主要 包括人员资质、、操作观程、工艺 指标等内容；应急措施类管控措 施主要包括应急设施、个体防护、 消防设施、应急预案等内容。管 控措施应按照公司规定，经主要 负责人评福鶴定。

2.企业在以上管，控措施的基础

可结合实际情况，制定其他 管控矗思

3.根据运*亍情况,、不断更新管控 箱方*,及铢纠H福差。

"有效落

0.5 分。

3.管控措施未经 过薛估漏定的,扣 1分。

序号

A级 【Hi -j—

B级

t H 1 "丿二”

机制建设标/隹与要求

评估方法

评分标准：

评估记录

S

得分

实施 分坂 管控

（4分）

1.企业应将安全风险事件对应的 管控措施分解到公司领导、部门、 车间、靠组条岗位人员等客度坂, 孽）保安全风险管控措施有效实 施。

2.上一级负责管控措施，责任相 关的下一级必须同时负责管控， 并逐级落实。

现场检查：

核金岗位人员参 与过程，及是否清 蚤*落实自身岗 位相关管控措施。

实措2 落控扣 未管人 员位一 人岗， 位身的。 岗自施分

3

隐患排 查治理 （24 分）

\7 确患查务分 明隐排任5

/V

1.企业应将安全风险管控措施作 为隐患排查的任务，明确隐患排 查责任人、频次等。隐患排查住 务应涵盖全员、责彳壬清疏、周期 明确，且与日常巡检等计划性内 容相融合。

2.企业也应按照国家法律法规及 标准要亲，结合企业实际，制定 综合性、专应性、季节座董点 时段及节假日前等形式的隐患排 查任务。

查资料、查信息 系统：

安全风险分析和 隐患排查任务清 单。

L隐患排查任务 釆窟盖到负有安 全生产责任蔚岗 位和个人，或排查 责任木清晰，哉排 查周期不明确，一 项扣1分。

2.隐患排查形式 不全面的，扣2 分。

否决项:

隐患排查任务覆 盖岗位低于80%

序号

A级 要素

B级 t f B

机制建设标准与要求

评估方法

评分标准

评估记录

得分

i

1

1

的，评估为不合 格。

展患查14> 开隐排{分

企业应根据隐患排查任务，按期 开展隐患排查，确保管控措施落 实。

查信息系统：

1.隐患排查记录。

2 -陰、患扌*查任套 完成率。

1.隐患排查任务 完成率低于80% 的，扣5分。

2.岗位人员未按 期开展隐患排查， 一人扣2分。

3.同一岗位连续 两个周期未完成 隐患排查任务的， 扣5分。

隐患 治理 時收

（5分）

1.排查发现的隐患，能立即整改 的隐患必须立即整改，无法立即 整改的隐息，制定隐患治理计划， 切实做到整改措施、责任、资金、 时限和预案“五到位”，确保按 时整改。整改完成后要组织对隐 息治理效果进行验收，完成隐患 闭环管理。

。录 账：记 台统改 :患系整 料隐息患 依业信隐 查企査查

1.未制定隐患整 改计划，一项扣2 分。

2.一般隐息超期 未整改，一项扣2 分；重大隐患超期 未整改，一项扣5 分。

3.未组织隐患整

序

1

A级 女素

B级

t H 1-j— 炭系

机制建设标/隹与要求

评估方法

评分标准

改验收，一项扣1 分。

评估记录

扣 分

1

4

信息化 系统

（30 分）

息系建要k30> 信化第设求{分

1.企业应开发或改造信息化系 统，包含电脑管理端和移动APP 端，满足数据交换规范的要求。

2.电脑管理端具备动态监控安全 风险管控措施落实、隐患排查任 务推送、隐患排查治理情况跟踪 监督、机制运行效果评估、异常 状态自动预警及考核奖惩等功 能；移动APP端具备隐患排查任 务和预警信息接收、现场隐患排 查情况实时上报、隐息治理全程 跟踪等功能。

3.企业应利用移动终端开展隐患 排查。

4.企业信息化系统与政府系统实 现数据互联互通。

查信鳥系统：

登呆信息化系统 查看系统功能及 运行情况。

现场柱查：

抽查不同岗位人 员信息系统使用 信况。

1.信息化系统功 能不满足要求，一 项扣5分。

2.移动终端数量 不满足隐患排查 需求的，扣5分。

3.企业信息化系 统未与政府系统 实现数据互联互 通的,扣10分。

否决项：

企业呆按照数据 交换规范建设信 息化系统或没有 利用移动APP端 进行隐患排查，评 估为不合惡。

5

激励约 束机制

0

1.企业建立双重预防机制运行激 谕约束制度，明鬲考核奖惩白&命

查资料、信息化 系统：

1.激励约束制度 未明确考核奖惩